*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险损失等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险责任人、风险状态、风险发生日期、风险影响、风险控制措施、监控人员等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险责任人、风险状态、风险应对措施、风险应对计划、应对责任人、应对截止日期等 |
5 | 风险通知 | 风险名称、风险责任人、风险状态、风险通知内容、通知人员、通知日期等 |
6 | 风险报告 | 报告名称、报告人、报告日期、报告范围、报告内容、报告附件等 |
7 | 风险跟踪 | 风险名称、风险责任人、风险状态、风险跟踪内容、跟踪人员、跟踪日期等 |
8 | 风险归档 | 风险名称、风险责任人、风险状态、归档日期、归档人员等 |
9 | 风险审查 | 审查名称、审查人员、审查日期、审查内容、审查结论等 |
10 | 风险协调 | 协调名称、协调人员、协调日期、协调内容、协调结果等 |
11 | 风险追溯 | 风险名称、追溯人员、追溯日期、追溯内容、追溯结果等 |
12 | 风险检查 | 检查名称、检查人员、检查日期、检查内容、检查结果等 |
13 | 风险控制 | 风险名称、风险责任人、风险状态、控制措施、控制责任人、控制截止日期等 |
14 | 风险变更 | 风险名称、变更人员、变更时间、变更前状态、变更后状态、变更内容等 |
15 | 风险统计 | 统计类型、统计起始日期、统计结束日期、统计指标、统计结果等 |
16 | 风险备份 | 备份名称、备份人员、备份日期、备份内容、备份结果等 |
17 | 风险权限 | 用户组、用户名称、用户角色、用户权限等 |
18 | 风险日志 | 日志日期、操作人员、操作内容、操作结果等 |
19 | 风险绩效 | 绩效名称、绩效责任人、绩效考核日期、绩效指标、绩效结果等 |
20 | 风险文件 | 文件名称、文件类型、文件上传人员、文件上传日期、文件内容等 |